Mudanças entre as edições de "Erros de nfe"
(→vOutro' é inválido - O valor '0.00' é inválido dependendo do tipo de dados) |
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Este erro acontece por que o vendedor deu um acréscimo ou um desconto de 0,01 centavo e a quantidade de itens do pedido é maior que 2. Por conta disso, o desconto ou acréscimo é rateado dente os itens, ficando cada item com um acréscimo de de 0,005 centavo. O Sefaz não aceita valores numéricos com mais de 2(duas) casas depois da vírgula. | Este erro acontece por que o vendedor deu um acréscimo ou um desconto de 0,01 centavo e a quantidade de itens do pedido é maior que 2. Por conta disso, o desconto ou acréscimo é rateado dente os itens, ficando cada item com um acréscimo de de 0,005 centavo. O Sefaz não aceita valores numéricos com mais de 2(duas) casas depois da vírgula. | ||
| − | Para corrigir isto: Primeiro Recalcule a NFe, e deixe a como "DIGITADA". Depois vá até o Menu/Ferramentas/7 - Alteração do Pedido de Vendas, Informar os dados do pedido e ir até os itens, na Coluna "DESCACRESRATEIO", zerar todos os valores, e colocar o desconto para apenas 1(um) item, seja ele 0,01, 0,02 ou outro próximo disto. | + | Para corrigir isto: Primeiro Recalcule a NFe, e deixe a como "DIGITADA". Depois vá até o Menu/ Ferramentas/ 7 - Alteração do Pedido de Vendas, Informar os dados do pedido e ir até os itens, na Coluna "DESCACRESRATEIO", zerar todos os valores, e colocar o desconto para apenas 1(um) item, seja ele 0,01, 0,02 ou outro próximo disto. |
Carlos Alberto - 12/07/2013 | Carlos Alberto - 12/07/2013 | ||
Edição das 19h14min de 12 de julho de 2013
Índice |
uTrib e uCom
Na emissão de NF-e caso a 'tag' uCom e uTrib seja inválida, verifique no cadastro de produtos o campo UNIDADE. Provavelmente terá caracteres inválidos como 'Ç'. Altere o caractere inválido, recalcule a nota, valida, processa e verifica processamento.
Iago Mozart - 16/11/2011
Num, CPF, Mun
Foi Informado por engano a Transportadora código 1 (Geral), este cadastro existe quando se implanta um banco zerado, normalmente não é alterado, e como os campos CNPJ, e Endereço estão em branco, ocasionam erro na emissão da NFe. Deve-se entrar na Ferramenta, "Altera pedido de venda", e substituir o código 1 por 0, colocar na Razão Social, o nome "O PROPRIO". E para resolver o problema definitivamente, excluir o fornecedor de código 1 (Geral), para que não possa ser informado por engano novamente.
Carlos Alberto - 01/08/2012
Duplicidade de NFe
Deve-se, na primeira vez que ocorrer, dar dois cliques na nota, ir até a aba "Consulta NFe", depois no botão "Consulta NFe na Banco de Dados da Receita", e por último no botão "Atualiza Protocolo da NFe". Ela ja estará com Status de "AUTORIZADA".
Caso seja feita o recálculo da NFe e tentado a emissão novamente, a opção mencionada acima não irá mais funcionar, pois a DLL da NFe ira acusar divergências. Será então necessária a alteração manual via IBOConsole, cujo os passos são:
1) Pegar o número da chave da NFe, ir até o site "nfe.sefaz.go.gov.br", consultar a mesma, e certificar que esteja Autorizada.
2) Pegar o número do protocolo, e inserir na tabela NFe, o número do protocolo.
3) Aterar o campo NFESTATUS, da tabela PEDIDO, de "REJEITADA" para "AUTORIZADA".
Carlos Alberto - 01/08/2012
inf-cpl
Informação complementar, Foi colocado algum carácter especial no campo de informações complementares na tela do PPED003, para correção, primeiro recalcular a nota, e usar o programa chamado "EditBlob.exe", situado na pasta "Protons/Progs", informar a data e número do pedido, corrigir os carácteres, salvar e efetuar a emissão novamente.
Carlos Alberto - 01/08/2012
Erro no Status de (Rejeitada)Sem mensagem de erro
Primeiro verificar no site do (SEFAZ) Se a mesma foi autorizada,Logo após ir no IBOConsole, na tabela "NFE",Colocar o numero do protocolo no campo "PROTOCOLO" e Salvar! Em seguida ir na tabela "PEDIDO", no campo "NFESTATUS" Colocar AUTORIZADA.
Venicius Rodrigues - 20/06/2013
xLgr
Erro referente ao endereço, rua, logradouro etc.. Verificar no cadastro do cliente.
Venicius Rodrigues - 20/06/2013
Classe não Registrada
Erro referente a DLL não cadastrada, ir na pasta Prótons/Progs e registrar a DLL na opção registraDLL_NFe_2G.
Geneildo Mendes 26/06/2013
5307 - Erro: Falha na Assinatura: [Tipo de provedor invalido especificado.]
Este erro tem ocorrido com frequência com certificado digital do tipo A3 : eToken Alladin
Abra o gerenciador SAFENET do token e veja quais opções de provedor criptográfico existem:
http://flexdocs.com.br/FAQ/images/SAFENETCSP.png
Devem existir 2 opções:
CSP - eToken Base Cryptographic Provider
KSP - SafeNet Smart Card Key Storage Provider
Seleciona o item configurações e clique com o botão direto e seleciona a opção "Configurar como CSP":
http://flexdocs.com.br/FAQ/images/SAFENET01.PNG
Reiniciar o Computador e Pronto.
Carlos Alberto - 12/07/2013
vOutro' é inválido - O valor '0.00' é inválido dependendo do tipo de dados
Este erro acontece por que o vendedor deu um acréscimo ou um desconto de 0,01 centavo e a quantidade de itens do pedido é maior que 2. Por conta disso, o desconto ou acréscimo é rateado dente os itens, ficando cada item com um acréscimo de de 0,005 centavo. O Sefaz não aceita valores numéricos com mais de 2(duas) casas depois da vírgula.
Para corrigir isto: Primeiro Recalcule a NFe, e deixe a como "DIGITADA". Depois vá até o Menu/ Ferramentas/ 7 - Alteração do Pedido de Vendas, Informar os dados do pedido e ir até os itens, na Coluna "DESCACRESRATEIO", zerar todos os valores, e colocar o desconto para apenas 1(um) item, seja ele 0,01, 0,02 ou outro próximo disto.
Carlos Alberto - 12/07/2013
